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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000390
Nro. de Timbrado
17690471
Monto de la Factura
₲ 12.947.300
Nro. de Orden de Pago
360
Fecha de Orden de Pago
24-06-2025
Fecha Emisión Cheque
24-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.947.300
IVA
₲ 1.177.027
Retención DNCP
₲ 47.081
Retención IVA
₲ 353.108
Retención Renta
₲ 470.811
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LIANA INES PERCINCULA LAGO
RUC
4914778-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-30206-24-240676
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 274.163.473
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 256.882.300
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440607
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos e insumos para Limpieza
Convocante
Municipalidad de Pedro Juan Caballero
Unidad de Contratación
Uoc Pedro Juan Caballero