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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00003987
Nro. de Timbrado
17690471
Monto de la Factura
₲ 20.110.000
Nro. de Orden de Pago
435
Fecha de Orden de Pago
28-07-2025
Fecha Emisión Cheque
28-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.110.000
IVA
₲ 1.828.182
Retención DNCP
₲ 73.127
Retención IVA
₲ 548.455
Retención Renta
₲ 731.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LIANA INES PERCINCULA LAGO
RUC
4914778-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-30206-24-240676
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 274.163.473
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 256.882.300
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440607
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos e insumos para Limpieza
Convocante
Municipalidad de Pedro Juan Caballero
Unidad de Contratación
Uoc Pedro Juan Caballero