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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000078
Nro. de Timbrado
17938119
Monto de la Factura
₲ 8.720.000
Nro. de Orden de Pago
20260039
Fecha de Orden de Pago
29-01-2026
Fecha Emisión Cheque
29-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.720.000
IVA
₲ 792.727
Retención DNCP
₲ 31.709
Retención IVA
₲ 237.818
Retención Renta
₲ 317.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL BATISTA DOS SANTOS
RUC
8380396-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-30206-24-240889
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.194.638.098
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.053.172.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440606
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles, Insumos de Oficina y Papelerías
Convocante
Municipalidad de Pedro Juan Caballero
Unidad de Contratación
Uoc Pedro Juan Caballero