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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023652
Nro. de Timbrado
18335774
Monto de la Factura
₲ 212.245.000
Nro. de Orden de Pago
20260076
Fecha de Orden de Pago
18-02-2026
Fecha Emisión Cheque
18-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 212.245.000
IVA
₲ 19.295.000
Retención DNCP
₲ 771.800
Retención IVA
₲ 5.788.500
Retención Renta
₲ 7.718.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-30206-24-241325
Monto Contrato
₲ 444.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 463.593.222
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 441.810.886
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440193
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Informatica
Convocante
Municipalidad de Pedro Juan Caballero
Unidad de Contratación
Uoc Pedro Juan Caballero