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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001216
Monto de la Factura
₲ 268.464.401
Nro. de Orden de Pago
841
Fecha de Orden de Pago
11-03-2021
Fecha Emisión Cheque
15-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 268.464.401
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Itinera S.A
RUC
80072876-9
Número de Contrato
05/2020
Código de Contratación (CC)
LP-30001-20-189980
Monto Contrato
₲ 3.056.642.024
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.056.642.024
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.056.642.024
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372863
Nombre de la Licitación
PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN
Convocante
Municipalidad de Asunción
Unidad de Contratación
Uoc 3 Obras Municipalidad de Asunción