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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001325
Monto de la Factura
₲ 120.005.660
Nro. de Orden de Pago
6765
Fecha de Orden de Pago
20-10-2021
Fecha Emisión Cheque
20-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 120.005.660
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
T.R. CONSTRUCIONES S.A.
RUC
80045211-9
Número de Contrato
02/2020
Código de Contratación (CC)
LP-30001-20-186507
Monto Contrato
₲ 1.880.368.581
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.745.571.821
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.745.571.821
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363585
Nombre de la Licitación
MEJORAMIENTO VIAL DE LAS CALLES DR. PAIVA Y GUILLERMO ARIAS
Convocante
Municipalidad de Asunción
Unidad de Contratación
Uoc 3 Obras Municipalidad de Asunción