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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001657
Nro. de Timbrado
14316578
Monto de la Factura
₲ 616.375.000
Nro. de Orden de Pago
3656
Fecha de Orden de Pago
28-12-2020
Fecha Emisión Cheque
28-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 580.580.423
IVA
Retención DNCP
₲ 2.174.123
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMAGRO S.A
RUC
80013712-4
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
LP-25004-20-193326
Monto Contrato
₲ 616.375.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 582.754.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 580.580.423
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380766
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MOTORES GENERADORES PARA LOS DEPÓSITOS A Y B
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp