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Datos del Pago
Nro. de Factura
10741
Nro. de Timbrado
17026182
Monto de la Factura
₲ 154.455.000
Nro. de Orden de Pago
2330
Fecha de Orden de Pago
20-06-2024
Fecha Emisión Cheque
20-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 149.540.523
IVA
₲ 14.041.364
Retención DNCP
₲ 561.655
Retención IVA
₲ 4.212.408
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIELA VALLEJOS RUIZ
RUC
567339-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-30188-24-238984
Monto Contrato
₲ 1.251.610.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 267.684.928
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 259.403.503
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439009
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ALMUERZO ESCOLAR PARA LA ESCUELA BÁSICA Nº 7342 TRES NACIENTES, ESCUELA BÁSICA N° 5964 VIRGEN DE FÁTIMA Y ESCUELA N°3685 VIRGEN DEL ROSARIO – PLURIANUAL – 2024/25
Convocante
Municipalidad de Ypané
Unidad de Contratación
Uoc Ypane