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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-028-0000782
Monto de la Factura
₲ 150.000.000
Nro. de Orden de Pago
112
Fecha de Orden de Pago
17-05-2024
Fecha Emisión Cheque
20-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 139.800.000
IVA
₲ 13.636.364
Retención DNCP
₲ 523.636
Retención IVA
₲ 4.090.909
Retención Renta
₲ 5.454.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO PROINSA S.A.
RUC
80082825-9
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
LP-12006-23-225561
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 571.982.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 561.913.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419853
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas