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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010630
Nro. de Timbrado
17106002
Monto de la Factura
₲ 79.791.666
Nro. de Orden de Pago
100
Fecha de Orden de Pago
30-04-2024
Fecha Emisión Cheque
30-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.365.832
IVA
₲ 2.176.137
Retención DNCP
₲ 278.546
Retención IVA
₲ 2.176.137
Retención Renta
₲ 2.901.515
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNOMA SAECA
RUC
80060858-5
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
LP-12006-23-232938
Monto Contrato
₲ 1.914.999.984
Total Pagado por el Contrato
₲ 472.975.982
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 446.194.992
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426398
Nombre de la Licitación
SERVICIO TECNICO DE MONITOREO DE LA INFRAESTRUCTURA CRITICA Y DE NETWORKING DE LA SET
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios