- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1-32
Monto de la Factura
₲ 640.000.000
Nro. de Orden de Pago
29868
Fecha de Orden de Pago
21-08-2014
Fecha Emisión Cheque
21-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 637.672.727
IVA
₲ 58.181.818
Retención DNCP
₲ 2.327.273
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OAGE S.R.L.
RUC
80039445-3
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
LP-26003-14-91251
Monto Contrato
₲ 1.280.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 956.149.635
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 952.672.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269721
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Tapa Gotero
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa