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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-2-4967
Monto de la Factura
₲ 10.989.000
Nro. de Orden de Pago
31133
Fecha de Orden de Pago
29-06-2015
Fecha Emisión Cheque
29-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.949.040
IVA
₲ 999.000
Retención DNCP
₲ 39.960
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CORRUGADORA PARAGUAYA SA
RUC
80003318-3
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
LP-26003-14-87375
Monto Contrato
₲ 857.402.084
Total Pagado por el Contrato
₲ 813.186.938
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 810.229.893
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268716
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cajas de Cartón y Etiquetas
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa