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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1-1046
Monto de la Factura
₲ 620.426.008
Nro. de Orden de Pago
29963
Fecha de Orden de Pago
05-09-2014
Fecha Emisión Cheque
05-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 184.953.944
IVA
₲ 16.875.360
Retención DNCP
₲ 675.015
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ENE S.A.
RUC
80031730-0
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
LP-26003-14-88096
Monto Contrato
₲ 1.650.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.169.893.751
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.140.864.816
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274258
Nombre de la Licitación
Contratación del Servicio de Comunicación
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa