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Datos del Pago

Nro. de Factura
1-1-1125
Monto de la Factura
₲ 387.191.645
Nro. de Orden de Pago
30673
Fecha de Orden de Pago
04-03-2015
Fecha Emisión Cheque
04-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.784.032
IVA
₲ 3.812.412

Retención DNCP
₲ 152.496
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ENE S.A.
RUC
80031730-0
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
LP-26003-14-88096
Monto Contrato
₲ 1.650.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.169.893.751
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.140.864.816

Datos de la Licitación

ID de Licitación
274258
Nombre de la Licitación
Contratación del Servicio de Comunicación
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa