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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-2-4064
Monto de la Factura
₲ 17.005.950
Nro. de Orden de Pago
29788
Fecha de Orden de Pago
06-08-2014
Fecha Emisión Cheque
06-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.944.110
IVA
₲ 1.545.995
Retención DNCP
₲ 61.840
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIMPLAST SACI
RUC
80015763-0
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
LP-26003-14-88674
Monto Contrato
₲ 2.517.737.897
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.155.320.621
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.147.482.955
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278013
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Botellas de Plástica de 900-450-200 ml
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa