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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1-54
Monto de la Factura
₲ 104.157.900
Nro. de Orden de Pago
29375
Fecha de Orden de Pago
02-06-2014
Fecha Emisión Cheque
02-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.779.144
IVA
₲ 9.468.900
Retención DNCP
₲ 378.756
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO RAMON VALDEZ GARCETE
RUC
1333610-0
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
LP-26003-14-87377
Monto Contrato
₲ 192.657.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 192.657.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 191.957.326
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268716
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cajas de Cartón y Etiquetas
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa