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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1-452
Monto de la Factura
₲ 878.426.752
Nro. de Orden de Pago
30286
Fecha de Orden de Pago
13-11-2014
Fecha Emisión Cheque
13-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 662.791.221
IVA
₲ 60.473.652
Retención DNCP
₲ 2.418.946
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LANTANA S.A
RUC
80008083-1
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
LP-26003-14-92381
Monto Contrato
₲ 4.023.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.401.284.889
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.385.595.258
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279362
Nombre de la Licitación
Adquisición de Botellas de Vidrios de 750 ML Y 450 ML
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa