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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003020
Nro. de Timbrado
12332961
Monto de la Factura
₲ 16.800.000
Nro. de Orden de Pago
700
Fecha de Orden de Pago
28-06-2018
Fecha Emisión Cheque
03-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.976.494
IVA
₲ 1.527.273
Retención DNCP
₲ 59.869
Retención IVA
₲ 458.182
Retención Renta
₲ 305.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
496
Código de Contratación (CC)
LP-13001-18-157142
Monto Contrato
₲ 33.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.800.872
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342271
Nombre de la Licitación
LPN N° 01/2018 "Adquisición de tintas y tóners"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana