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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011039
Nro. de Timbrado
13027730
Monto de la Factura
₲ 234.280.875
Nro. de Orden de Pago
1773
Fecha de Orden de Pago
21-12-2018
Fecha Emisión Cheque
06-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 220.675.546
IVA
₲ 21.298.261
Retención DNCP
₲ 826.373
Retención IVA
₲ 6.389.478
Retención Renta
₲ 6.389.478
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
494
Código de Contratación (CC)
LP-13001-18-156946
Monto Contrato
₲ 253.812.675
Total Pagado por el Contrato
₲ 253.812.675
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 239.249.933
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342271
Nombre de la Licitación
LPN N° 01/2018 "Adquisición de tintas y tóners"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana