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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010148
Nro. de Timbrado
12633475
Monto de la Factura
₲ 19.531.800
Nro. de Orden de Pago
710
Fecha de Orden de Pago
04-07-2018
Fecha Emisión Cheque
20-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.574.387
IVA
₲ 1.775.618
Retención DNCP
₲ 69.604
Retención IVA
₲ 532.685
Retención Renta
₲ 355.124
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
494
Código de Contratación (CC)
LP-13001-18-156946
Monto Contrato
₲ 253.812.675
Total Pagado por el Contrato
₲ 253.812.675
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 239.249.933
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342271
Nombre de la Licitación
LPN N° 01/2018 "Adquisición de tintas y tóners"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana