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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00386325
Nro. de Timbrado
12675983
Monto de la Factura
₲ 217.750.000
Nro. de Orden de Pago
1144
Fecha de Orden de Pago
28-11-2018
Fecha Emisión Cheque
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 205.104.663
IVA
₲ 19.795.455
Retención DNCP
₲ 768.064
Retención IVA
₲ 5.938.637
Retención Renta
₲ 5.938.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
37/2018
Código de Contratación (CC)
LP-13001-18-163356
Monto Contrato
₲ 217.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 217.750.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 205.104.663
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345356
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central