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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-003-0000040
Nro. de Timbrado
12515493
Monto de la Factura
₲ 1.043.700.000
Nro. de Orden de Pago
1128
Fecha de Orden de Pago
26-11-2018
Fecha Emisión Cheque
12-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 983.089.495
IVA
₲ 94.881.818
Retención DNCP
₲ 3.681.415
Retención IVA
₲ 28.464.545
Retención Renta
₲ 28.464.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANRI SA
RUC
80011519-8
Número de Contrato
35/2018
Código de Contratación (CC)
LP-13001-18-162935
Monto Contrato
₲ 1.043.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.043.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 983.089.495
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345356
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central