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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00000418
Nro. de Timbrado
12907777
Monto de la Factura
₲ 47.250.000
Nro. de Orden de Pago
18467
Fecha de Orden de Pago
19-12-2018
Fecha Emisión Cheque
11-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.626.420
IVA
₲ 350.000
Retención DNCP
₲ 13.580
Retención IVA
₲ 105.000
Retención Renta
₲ 105.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO RAMON GAMARRA POPOFF
RUC
1187991-2
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
LP-13001-18-159329
Monto Contrato
₲ 380.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 334.290.433
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 331.322.916
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327631
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION DE MATERIALES DE COMUNICACIÓN IMPRESOS, AUDIOVISUALES Y CAMPAÑAS DE INFORMACION PUBLICA DE LA C.S.J.
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia