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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0513216
Nro. de Timbrado
12433481
Monto de la Factura
₲ 2.414.999.999
Nro. de Orden de Pago
6277
Fecha de Orden de Pago
23-05-2018
Fecha Emisión Cheque
06-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.296.621.090
IVA
₲ 65.863.636
Retención DNCP
₲ 8.606.182
Retención IVA
₲ 65.863.636
Retención Renta
₲ 43.909.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OMNI S.A.
RUC
80020160-4
Número de Contrato
95
Código de Contratación (CC)
LP-13001-18-155722
Monto Contrato
₲ 8.049.999.999
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.995.580.267
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.513.391.136
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329328
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD - PLURIANUAL - AD REFERENDUM - S.B.E.
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia