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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004846
Nro. de Timbrado
14160853
Monto de la Factura
₲ 6.673.200
Nro. de Orden de Pago
14221
Fecha de Orden de Pago
18-11-2020
Fecha Emisión Cheque
09-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.285.669
IVA
₲ 606.655
Retención DNCP
₲ 23.538
Retención IVA
₲ 181.997
Retención Renta
₲ 181.996
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR ANTONIO GONZALEZ ORTIZ
RUC
1593030-0
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
LP-13001-18-159218
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 800.782.931
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 780.689.066
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337226
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE ALIMENTOS ? CONTRATO ABIERTO ? AD REFERÉNDUM - PLURIANUAL
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia