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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000990
Nro. de Timbrado
12672354
Monto de la Factura
₲ 71.500.000
Nro. de Orden de Pago
1786
Fecha de Orden de Pago
21-12-2018
Fecha Emisión Cheque
06-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.347.800
IVA
₲ 6.500.000
Retención DNCP
₲ 252.200
Retención IVA
₲ 1.950.000
Retención Renta
₲ 1.950.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
495
Código de Contratación (CC)
LP-13001-18-157041
Monto Contrato
₲ 394.638.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 387.290.269
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 373.285.302
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342271
Nombre de la Licitación
LPN N° 01/2018 "Adquisición de tintas y tóners"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana