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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001773
Nro. de Timbrado
13772112
Monto de la Factura
₲ 450.000
Nro. de Orden de Pago
2387
Fecha de Orden de Pago
13-03-2020
Fecha Emisión Cheque
02-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 423.867
IVA
₲ 40.909
Retención DNCP
₲ 1.587
Retención IVA
₲ 12.273
Retención Renta
₲ 12.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
LP-13001-18-159328
Monto Contrato
₲ 1.650.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 473.475.316
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 469.342.365
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327631
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION DE MATERIALES DE COMUNICACIÓN IMPRESOS, AUDIOVISUALES Y CAMPAÑAS DE INFORMACION PUBLICA DE LA C.S.J.
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia