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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000018
Nro. de Timbrado
13766722
Monto de la Factura
₲ 15.405.000
Nro. de Orden de Pago
2389
Fecha de Orden de Pago
13-03-2020
Fecha Emisión Cheque
11-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.510.389
IVA
₲ 1.400.455
Retención DNCP
₲ 54.338
Retención IVA
₲ 420.137
Retención Renta
₲ 420.136
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.
RUC
80000254-7
Número de Contrato
99
Código de Contratación (CC)
LP-13001-18-161094
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 864.124.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 851.579.253
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345021
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA ELECTROMECANICO E HIDROMECANICO DE LA SEDE DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS Y DE LA SEDE DE LA DIRECCION DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES- CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL- AD REFERENDUM- S.B.E
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia