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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000275
Nro. de Timbrado
13766722
Monto de la Factura
₲ 7.945.920
Nro. de Orden de Pago
10585
Fecha de Orden de Pago
31-08-2020
Fecha Emisión Cheque
02-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.484.479
IVA
₲ 722.356
Retención DNCP
₲ 28.027
Retención IVA
₲ 216.707
Retención Renta
₲ 216.707
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.
RUC
80000254-7
Número de Contrato
99
Código de Contratación (CC)
LP-13001-18-161094
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 864.124.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 851.579.253
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345021
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA ELECTROMECANICO E HIDROMECANICO DE LA SEDE DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS Y DE LA SEDE DE LA DIRECCION DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES- CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL- AD REFERENDUM- S.B.E
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia