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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001526
Nro. de Timbrado
12900275
Monto de la Factura
₲ 181.752.660
Nro. de Orden de Pago
18020
Fecha de Orden de Pago
17-12-2018
Fecha Emisión Cheque
14-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.450.540
IVA
₲ 9.792.389
Retención DNCP
₲ 379.906
Retención IVA
₲ 2.937.417
Retención Renta
₲ 2.937.417
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ECO RURAL SRL
RUC
80029416-5
Número de Contrato
119
Código de Contratación (CC)
LP-13001-18-163058
Monto Contrato
₲ 438.899.016
Total Pagado por el Contrato
₲ 426.678.773
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 420.424.033
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350787
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TANDEM Y SILLAS - AD REFERENDUM - SBE
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia