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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000178
Nro. de Timbrado
13766722
Monto de la Factura
₲ 18.970.000
Nro. de Orden de Pago
4975
Fecha de Orden de Pago
19-05-2020
Fecha Emisión Cheque
11-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.390.667
IVA
₲ 327.247
Retención DNCP
₲ 12.698
Retención IVA
₲ 98.173
Retención Renta
₲ 98.174
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.
RUC
80000254-7
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
LP-13001-18-153167
Monto Contrato
₲ 3.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.873.291.017
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.832.645.747
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327561
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA ELECTROMECANICO, ELECTRICO, SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia