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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000195
Nro. de Timbrado
14561407
Monto de la Factura
₲ 31.380.000
Nro. de Orden de Pago
6916
Fecha de Orden de Pago
08-06-2021
Fecha Emisión Cheque
05-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.557.678
IVA
₲ 2.852.727
Retención DNCP
₲ 110.686
Retención IVA
₲ 855.818
Retención Renta
₲ 855.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.
RUC
80000254-7
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
LP-13001-18-153167
Monto Contrato
₲ 3.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.873.291.017
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.832.645.747
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327561
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA ELECTROMECANICO, ELECTRICO, SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia