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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-025236
Nro. de Timbrado
12772277
Monto de la Factura
₲ 465.600.000
Nro. de Orden de Pago
12335
Fecha de Orden de Pago
20-09-2018
Fecha Emisión Cheque
03-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 442.777.134
IVA
₲ 42.327.273
Retención DNCP
₲ 1.659.229
Retención IVA
₲ 12.698.182
Retención Renta
₲ 8.465.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
LP-13001-18-156214
Monto Contrato
₲ 2.328.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.328.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.213.885.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338830
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VEHICULOS - AD REFERENDUM - PLURIANUAL
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia