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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006844
Nro. de Timbrado
12913141
Monto de la Factura
₲ 27.000.000
Nro. de Orden de Pago
1814
Fecha de Orden de Pago
26-12-2018
Fecha Emisión Cheque
12-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.432.036
IVA
₲ 2.454.545
Retención DNCP
₲ 95.236
Retención IVA
₲ 736.364
Retención Renta
₲ 736.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
493
Código de Contratación (CC)
LP-13001-18-156943
Monto Contrato
₲ 47.790.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.700.265
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.124.937
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342271
Nombre de la Licitación
LPN N° 01/2018 "Adquisición de tintas y tóners"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana