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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0000237
Nro. de Timbrado
13817632
Monto de la Factura
₲ 3.560.000
Nro. de Orden de Pago
7794
Fecha de Orden de Pago
17-07-2020
Fecha Emisión Cheque
16-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.353.261
IVA
₲ 323.636
Retención DNCP
₲ 12.557
Retención IVA
₲ 97.091
Retención Renta
₲ 97.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA
RUC
80028285-0
Número de Contrato
95
Código de Contratación (CC)
LP-13001-18-160218
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.989.767
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.783.028
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341315
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS EN TALLERES ALTERNATIVOS - CONTRATO ABIERTO - AD REFERÉNDUM - PLURIANUAL - SBE
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia