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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0048087
Nro. de Timbrado
12312444
Monto de la Factura
₲ 14.267.245
Nro. de Orden de Pago
10162
Fecha de Orden de Pago
11-07-2018
Fecha Emisión Cheque
27-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.824.764
IVA
₲ 366.590
Retención DNCP
₲ 54.491
Retención IVA
₲ 109.977
Retención Renta
₲ 278.013
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
96
Código de Contratación (CC)
LP-13001-18-153408
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 746.931.811
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 726.820.572
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327677
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS - CONTRATO ABIERTO - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia