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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001675
Nro. de Timbrado
13680568
Monto de la Factura
₲ 449.595.833
Nro. de Orden de Pago
17493
Fecha de Orden de Pago
19-12-2019
Fecha Emisión Cheque
10-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 200.154.597
IVA
₲ 33.412.879
Retención DNCP
₲ 1.296.420
Retención IVA
₲ 10.023.864
Retención Renta
₲ 10.023.864
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 146.042.923
Datos del Contrato
Proveedor
Renova S.A.
RUC
80020941-9
Número de Contrato
103
Código de Contratación (CC)
LP-13001-18-161544
Monto Contrato
₲ 6.054.557.217
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.959.246.587
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.101.591.953
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344975
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - PLURIANUAL - AD REFERENDÚM-S.B.E
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia