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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000832
Nro. de Timbrado
14190274
Monto de la Factura
₲ 6.031.404
Nro. de Orden de Pago
6432
Fecha de Orden de Pago
26-05-2021
Fecha Emisión Cheque
21-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.681.144
IVA
₲ 548.309

Retención DNCP
₲ 21.274
Retención IVA
₲ 164.493
Retención Renta
₲ 164.493
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
93
Código de Contratación (CC)
LP-13001-18-154755
Monto Contrato
₲ 900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 455.081.797
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 440.148.471

Datos de la Licitación

ID de Licitación
327677
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS - CONTRATO ABIERTO - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia