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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020400
Nro. de Timbrado
13151085
Monto de la Factura
₲ 2.621.299
Nro. de Orden de Pago
6130
Fecha de Orden de Pago
23-05-2019
Fecha Emisión Cheque
16-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.520.794
IVA
₲ 43.945
Retención DNCP
₲ 10.000
Retención IVA
₲ 13.184
Retención Renta
₲ 77.321
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
93
Código de Contratación (CC)
LP-13001-18-154755
Monto Contrato
₲ 900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 455.081.797
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 440.148.471
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327677
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS - CONTRATO ABIERTO - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia