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Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0000364
Nro. de Timbrado
12427565
Monto de la Factura
₲ 189.980.160
Nro. de Orden de Pago
6617
Fecha de Orden de Pago
25-05-2018
Fecha Emisión Cheque
27-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 180.667.678
IVA
₲ 17.270.924
Retención DNCP
₲ 677.020
Retención IVA
₲ 5.181.277
Retención Renta
₲ 3.454.185
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J & S S.R.L.
RUC
80048764-8
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
LP-13001-18-154426
Monto Contrato
₲ 1.013.478.416
Total Pagado por el Contrato
₲ 855.786.375
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 809.716.751
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329364
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CINTAS, TINTAS Y TONER - CONTRATO ABIERTO - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia