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Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0000464
Nro. de Timbrado
13020154
Monto de la Factura
₲ 23.911.296
Nro. de Orden de Pago
18470
Fecha de Orden de Pago
19-02-2019
Fecha Emisión Cheque
19-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.522.702
IVA
₲ 2.173.754
Retención DNCP
₲ 84.341
Retención IVA
₲ 652.126
Retención Renta
₲ 652.127
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J & S S.R.L.
RUC
80048764-8
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
LP-13001-18-154426
Monto Contrato
₲ 1.013.478.416
Total Pagado por el Contrato
₲ 855.786.375
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 809.716.751
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329364
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CINTAS, TINTAS Y TONER - CONTRATO ABIERTO - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia