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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0008010
Monto de la Factura
₲ 3.140.000
Nro. de Orden de Pago
6304
Fecha de Orden de Pago
19-06-2020
Fecha Emisión Cheque
16-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.957.652
IVA
₲ 285.455
Retención DNCP
₲ 11.076
Retención IVA
₲ 85.636
Retención Renta
₲ 85.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
106
Código de Contratación (CC)
LP-13001-18-161315
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 266.440.492
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 262.968.850
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345048
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS, ESCANERES E IMPRESORAS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL AD REFERÉNDUM - S.B.E.
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia