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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-002216
Nro. de Timbrado
14570469
Monto de la Factura
₲ 2.535.000
Nro. de Orden de Pago
6518
Fecha de Orden de Pago
27-05-2021
Fecha Emisión Cheque
05-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.387.785
IVA
₲ 230.455
Retención DNCP
₲ 8.942
Retención IVA
₲ 69.137
Retención Renta
₲ 69.136
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
106
Código de Contratación (CC)
LP-13001-18-161315
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 266.440.492
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 262.968.850
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345048
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS, ESCANERES E IMPRESORAS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL AD REFERÉNDUM - S.B.E.
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia