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Datos del Pago
Nro. de Factura
001 - 001 - 7862
Nro. de Timbrado
17590449
Monto de la Factura
₲ 32.090.000
Nro. de Orden de Pago
459
Fecha de Orden de Pago
05-03-2025
Fecha Emisión Cheque
05-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.198.149
IVA
₲ 2.917.273
Retención DNCP
₲ 113.190
Retención IVA
₲ 875.182
Retención Renta
₲ 875.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMACO S.R.L.
RUC
80056552-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-27003-24-245659
Monto Contrato
₲ 1.028.295.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.027.731.494
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 968.015.599
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442982
Nombre de la Licitación
LPN N° 04 -2024 - Adquisicion de Muebles para Oficinas de la Sede Central
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah