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Datos del Pago
Nro. de Factura
001 - 001 - 0007868
Nro. de Timbrado
17590449
Monto de la Factura
₲ 143.161.000
Nro. de Orden de Pago
567
Fecha de Orden de Pago
13-03-2025
Fecha Emisión Cheque
13-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 134.847.250
IVA
₲ 13.014.636
Retención DNCP
₲ 504.968
Retención IVA
₲ 3.904.391
Retención Renta
₲ 3.904.391
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMACO S.R.L.
RUC
80056552-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-27003-24-245659
Monto Contrato
₲ 1.028.295.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.027.731.494
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 968.015.599
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442982
Nombre de la Licitación
LPN N° 04 -2024 - Adquisicion de Muebles para Oficinas de la Sede Central
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah