- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007777
Nro. de Timbrado
17590449
Monto de la Factura
₲ 202.975.000
Nro. de Orden de Pago
1017
Fecha de Orden de Pago
24-04-2025
Fecha Emisión Cheque
24-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 191.187.688
IVA
₲ 18.452.273
Retención DNCP
₲ 715.948
Retención IVA
₲ 5.535.682
Retención Renta
₲ 5.535.682
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMACO S.R.L.
RUC
80056552-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-27003-24-245659
Monto Contrato
₲ 1.028.295.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.027.731.494
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 968.015.599
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442982
Nombre de la Licitación
LPN N° 04 -2024 - Adquisicion de Muebles para Oficinas de la Sede Central
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah