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Datos del Pago
Nro. de Factura
001 - 001 - 0000413
Nro. de Timbrado
17501270
Monto de la Factura
₲ 121.886.437
Nro. de Orden de Pago
54
Fecha de Orden de Pago
14-01-2025
Fecha Emisión Cheque
14-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.700.676
IVA
₲ 11.080.585
Retención DNCP
₲ 429.927
Retención IVA
₲ 3.324.176
Retención Renta
₲ 3.324.176
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR DANIEL RAMIREZ DUARTE
RUC
2003482-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-27003-24-249340
Monto Contrato
₲ 609.432.185
Total Pagado por el Contrato
₲ 539.727.446
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 482.255.977
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442612
Nombre de la Licitación
LPN N° 11- 2024 - Construccion de Centro de Atencion al Cliente
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah