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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000447
Nro. de Timbrado
17501270
Monto de la Factura
₲ 301.184.153
Nro. de Orden de Pago
1457
Fecha de Orden de Pago
02-06-2025
Fecha Emisión Cheque
02-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 264.869.558
IVA
₲ 27.380.378
Retención DNCP
₲ 1.062.359
Retención IVA
₲ 8.214.113
Retención Renta
₲ 8.214.113
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 18.824.010
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR DANIEL RAMIREZ DUARTE
RUC
2003482-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-27003-24-249340
Monto Contrato
₲ 609.432.185
Total Pagado por el Contrato
₲ 609.256.697
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 543.401.047
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442612
Nombre de la Licitación
LPN N° 11- 2024 - Construccion de Centro de Atencion al Cliente
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah