- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000430
Nro. de Timbrado
17501270
Monto de la Factura
₲ 116.764.338
Nro. de Orden de Pago
907
Fecha de Orden de Pago
10-04-2025
Fecha Emisión Cheque
10-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.685.743
IVA
₲ 10.614.940
Retención DNCP
₲ 411.860
Retención IVA
₲ 3.184.482
Retención Renta
₲ 3.184.482
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 7.297.771
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR DANIEL RAMIREZ DUARTE
RUC
2003482-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-27003-24-249340
Monto Contrato
₲ 609.432.185
Total Pagado por el Contrato
₲ 609.256.697
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 543.401.047
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442612
Nombre de la Licitación
LPN N° 11- 2024 - Construccion de Centro de Atencion al Cliente
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah