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Datos del Pago
Nro. de Factura
001 - 001 - 0000769
Nro. de Timbrado
16718374
Monto de la Factura
₲ 5.998.688
Nro. de Orden de Pago
152
Fecha de Orden de Pago
05-02-2025
Fecha Emisión Cheque
05-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.645.037
IVA
₲ 545.335
Retención DNCP
₲ 21.159
Retención IVA
₲ 163.601
Retención Renta
₲ 163.601
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-27003-24-247433
Monto Contrato
₲ 1.400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 595.925.186
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 560.468.956
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442389
Nombre de la Licitación
LPN N° 02/2024 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE 4 RUEDAS
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah